百色高级中学 2022年度部门预算

目  录

第一部分  百色高级中学 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分  百色高级中学2022 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表  

第三部分  百色高级中学2022 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  百色高级中学 概况

一、主要职责

    本部门主要职能：百色高级中学隶属百色市教育局主管，经费来源为财政全额拨款；单位宗旨和业务范围是：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、部门机构设置

    学校为公益二类，我校领导职数：领导正职2人，领导副职3人，其中：实有校长1名，书记1名，副校长3名。

内设机构13个：工会，主席1名，副主席1名；党委办公室，主任1名、副主任1名；行政办公室主任1名、副主任3名；纪委办公室，主任1名；教务处，主任1名、副主任2名；教师发展中心，主任1名、副主任1名；教学质量评估中心主任1名、副主任1名；德育处，主任1名、副主任3名；科研处，主任1名、副主任2名；资助办，主任1名、副主任1名；后勤处，主任1名、副主任2名；现代教育信息中心主任1名、副主任1名；团委及学生发展中心，主任1名、副主任3名。  

三、部门预算构成

    本部门无下属单位，部门预算为局（委、办）本级预算。   

第二部分  百色高级中学2022 年部门预算表

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。  

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2022年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

第三部分  百色高级中学2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022 年本部门收入预算5,303.72 万元，比上年增加530.77万元，增长11.12%， 主要原因是：本年度学生生均公用经费提升为1000元/生.年，所以生均公用经费也相应增加；财政供养人员经费增加； 支出预算5,303.72 万元，比上年增加530.77万元，增长11.12%， 主要原因是：本年度学生生均公用经费提升为1000元/生.年，所以生均公用经费也相应增加；财政供养人员经费增加。 

二、部门收入总体情况说明

2022 年收入总预算5,303.72 万元，比上年增加530.77万元，增长11.12%。 其中：一般公共财政预算拨款4,243.38万元，占收入总预算80.01%，比上年增加386.67万元，增长10.03%；政府性基金预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；国有资本经营预算0.00万元，占收入总预算0.00%，与上年持平，无增减变化；财政专户管理资金865.55万元，占收入总预算16.32%，比上年增加109.31万元，增长14.45%；单位资金194.80万元，占收入总预算3.67%，比上年增加34.8元，增长3.67%（预计2022年3月份六中收回旧百高资产后，原旧百高房租将不能再收取，。 

2022 年收入预算总体比上年增加530.77万元， 主要原因是：本年度学生生均公用经费提升为1000元/生.年，所以生均公用经费也相应增加；财政供养人员经费增加。

三、部门支出总体情况说明

2022 年支出总预算5,303.72 万元，基本支出预算4,047.93 万元，占支出总预算76.32 %，比上年增加/240.28万元，增长6.31%； 项目支出预算1,255.79 万元，占支出总预算23.68 %，比上年增加290.49万元，增长30.09%。 

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

（1）住房保障支出393.42万元，占支出总预算7.42%,比上年增加12.57万元，增长3.30%，主要原因是：人员增加及增加学校自聘老师住房公积金。

（2）教育支出3,928.01万元，占支出总预算74.06%,比上年增加208.58万元，增长8.35%，主要原因是：加大教育支出投入。

（3）社会保障和就业支出816.65万元，占支出总预算15.40%,比上年增加208.58万元，增长34.5%，主要原因是：社保中心提高职工社保缴存基数。

（4）卫生健康支出165.65万元，占支出总预算3.12%,比上年增加6.78万元，增长4.27%，主要原因是：财政供养人员经费增加。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算4,047.93 万元，占支出预算76.32 %，比上年增加240.28万元，增长23.08%。 其中：

（1）工资福利支出3,512.43万元，占基本支出总预算86.77%,比上年增加299.88万元，增长9.33%，主要原因是：新增部分教职工。

（2）商品和服务支出422.50万元，占基本支出总预算10.44%,比上年减少86.13万元，下降16.93%，主要原因是：无追经费拨款。

（3）对个人和家庭的补助113.00万元，占基本支出总预算2.79%,比上年增加26.53万元，增长30.68%，主要原因是：财政增加退休人员补助经费。 

2.项目支出预算。

项目支出预算1,255.79 万元，占支出总预算23.68 %，比上年增加290.49万元，增长30.09%。 其中：

（1）工资福利支出658.19万元，占项目支出总预算52.41%,比上年增加30.13万元，增长4.80%，主要原因是：人员增加及增加学校自聘老师住房公积金。

（2）商品和服务支出175.16万元，占项目支出总预算13.95%,比上年增加38.54万元，增长28.21%，主要原因是：增加商品和服务支出。

（3）对个人和家庭的补助170.32万元，占项目支出总预算13.56%,比上年增加170.32万元，增长100%，主要原因是：预算教职工伙食补助费，如果2022年3月份六中收回旧百高资产后，原旧百高房租将不能再收取，单位资金也将减少。

（4）债务利息及费用支出252.13万元，占项目支出总预算20.08%,比上年增加200.62万元，增长51.5%，主要原因是：依据2020年末银行贷款金额测算。 

 2022 年支出预算总体增加530.77万元 主要原因是：生均公用经费及财政供养人员经费增加，支出也相应增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入总预算4,243.38 万元，比上年增加386.67万元，增长10.03%。 收入包括：一般公共预算拨款4,243.38万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。 财政拨款增加 主要原因是：1.生均公用经费提高；2. 财政供养人员经费增加。

    2022 年财政拨款支出总预算4,243.38 万元，比上年增加386.67万元，增长10.03%。 支出包括:教育支出2,867.66万元；社会保障和就业支出816.65万元；卫生健康支出165.65万元；住房保障支出393.42万元。 财政拨款支出增加 主要原因是：1.业务活动费支出增加；2. 人员经费支出增加。 

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出4,243.38 万元，比上年增加386.67万元，增长10.03%。 其中：基本支出4,047.93 万元，项目支出195.44 万元。具体支出预算如下：

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）支出2,867.66万元，比上年增加158.74万元，增长5.86%，主要原因是：1.业务活动费支出增加；2. 人员经费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出113.00万元，比上年增加28.98万元，增长34.5%，主要原因是：财政增加退休人员补助经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出524.56万元，比上年增加181.06万元，增长52.71%，主要原因是：社保中心提高了教职工个人养老保险缴存基数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出179.08万元，比上年增加7.33万元，增长4.27%，主要原因是：财政供养人员经费增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出165.65万元，比上年增加6.78万元，增长3.90%，主要原因是：财政供养人员经费增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出393.42万元，比上年增加12.57万元，增长3.30%，主要原因是：财政供养人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出4,047.93 万元，比上年增加385.97万元，增长10.54%。 其中：

人员经费3,625.43 万元，比上年增加328.96万元，增长43.83 %。 主要包括：

基本工资1,197.18万元，比上年增加44.22万元，增长3.84%，主要原因是：新增入编人员。

津贴补贴197.03万元，比上年增加8.28万元，增长4.39%，主要原因是：新增入编人员。

绩效工资844.31万元，比上年增加39.17万元，增长4.86%，主要原因是：新增入编人员。

机关事业单位基本养老保险缴费524.56万元，比上年增加181.06万元，增长52.71%，主要原因是：新增入编人员及社保中心提高缴存基数。

职业年金缴费179.08万元，比上年增加7.33万元，增长4.27%，主要原因是：新增入编人员。

职工基本医疗保险缴费163.41万元，比上年增加6.69万元，增长4.27%，主要原因是：新增入编人员。

其他社会保障缴费13.43万元，比上年增加0.55万元，增长4.28%，主要原因是：新增入编人员。

住房公积金393.42万元，比上年增加12.57万元，增长3.30 %，主要原因是：新增入编人员。

退休费113.00万元，比上年增加28.98万元，增长34.50%，主要原因是：财政增加退休人员补助经费。

公用经费422.50 万元，比上年增加365.39万元，增长57.11%。 主要包括：

办公费46.84万元，比上年增加6.84万元。主要原因是：业务增加。

印刷费10.00万元，比上年减少10.00万元，主要原因是：调指标到维修费。

水费105.63万元，比上年增加54.91万元。主要原因是：调减财政专户管理资金支出，增加生均公用经费支出。

电费84.50万元，比上年增加33.78万元。主要原因是：调减财政专户管理资金支出，增加生均公用经费支出。

邮电费12.00万元，比上年增加10.00万元。主要原因是：调减财政专户管理资金支出，增加生均公用经费支出。

差旅费30.00万元，比上年增加30.00万元。主要原因是：调减财政专户管理资金支出，增加生均公用经费支出。。

维修（护）费90.00万元，比上年增加10.00万元。主要原因是：各项设备年久需维修（护）费增加。

租赁费10.00万元，比上年增加6.00万元。主要原因是：支付学生学业水平考试及高考交流考试租车费。

专用材料费15.00万元，比上年减少15.00万元。主要原因是：调减指标。

劳务费5.00万元，比上年增加5.00万元，与上年基本持平。

其他商品和服务支出13.54万元，比上年减少40.18万元。主要原因是：调减指标。 

七、一般公共预算“三公”经费安排情况说明

    （一）2022 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

 2022 年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.00 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00 万元，公务接待费支出预算0.00 万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00 万元（公务用车购置费0.00 万元，公务用车运行维护费0.00 万元）。

（二）2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    2022 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，比2021 年预算0.00 万元，增加0.00万元，增长0.00%。 其中：

1.因公出国（境）经费预算0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%， 主要原因是：本部门无因公出国（境）经费预算支出。

因公出国（境）经费主要用于：具本部门无因公出国（境）经费预算支出。 

2.公务接待费预算0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%， 主要原因是：本部门无公务接待预算支出。

公务接待费主要用于：本部门无公务接待预算支出。

3.公务用车购置及运行费预算0.00 万元，其中：公务用车购置费预算0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%， 主要原因是：具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写，不可填无。 公务用车运行费预算0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%， 主要原因是：2022年度没有公务用车购置及运行费预算支出，故无数据情况说明。

公务用车购置及运行费主要用于：2022年度没有公务用车购置及运行费预算支出，故无数据情况说明。 

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

机关运行经费指用于保障行政（含参照公务员法管理的事业单位）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%， 主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况

    2022 年本部门政府采购安排0.00 万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 其中：政府集中采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 分散采购预算0.00 万元，占政府采购预算0.00 %，比上年增加0.00万元，增长0.00%。 

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。其中：货物类采购预算0.00 万元，工程类采购预算0.00 万元，服务类采购预算0.00 万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日止，本单位占用固定资产总额原值14703.17 万元，净值6982.88 万元，其中：土地、房屋及构筑物净值6662.67 万元，通用设备净值4300.80 万元，专用设备净值889.93 万元，文物和陈列品净值1.70 万元，图书、档案净值241.42 万元，家具、用具、装具及动植物净值2606.65 万元；本单位占用无形资产原值0.00 万元，净值0.00 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

    （1）百色高级中学 2022年部门预算有0.00 个项目列入年初预算绩效目标考核范围，其中涉及一般公共预算拨款0.00 万元；政府性基金预算拨款0.00 万元；国有资本经营预算拨款0.00 万元；其他资金0.00 万元。分别是：无附表。

    （2）百色高级中学 2022年部门整体支出纳入预算绩效目标管理。

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

    十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。